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Data(s) de Realização da Auditoria:
Data(s) Auditoria de Acompanhamento:
02 e 03/01/2022
Auditor Líder: Auditor Líder:
Fulano de Tal
RESULTADO GERAL DA AUDITORIA
Sigla
Total
5. Liderança 6 Planejamento 7. Apoio 8. Operação 10. Melhoria
NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM
Gente e Gestão GEG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expansão EXP 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Marketing MKT 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Financeiro FIN 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TOTAL 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1
ANÁLISE CRÍTICA PELO GRUPO AUDITOR
Pontos Fortes: Estrutura da documentação adequada; participação efetiva e transparência dos envolvidos durante a auditoria.
Pontos de Atenção ou Críticos: Nada relevante como ponto de atenção ou crítico.
Conclusões dos Participantes da Reunião de Fechamento/ Análise Crítica da Direção e Definição de Ações (se necessário) além das específicas sobre as NC's e OM´s
Observações:
Relatório de Auditoria Interna e
Análise Crítica
Escopo da Auditoria: Auditoria completa do SGQ conforme ISO 9001:2015
Equipe Auditora: Fulano de Tal
PROCESSOS/
ATIVIDADES AUDITADAS
Quantidade de Não Conformidade (NC´s) e Oportunidades de Melhoria (OM´s) por
área
4. Contexto da
Organização
9. Avaliação do
Desempenho
Os participantes da reunião de fechamento da auditoria, concordaram com a análise crítica do Grupo Auditor, ficando estabelecido que cada gestor deverá
analisar as respectivas não conformidades e oportunidades de melhorias dos seus processos e estabelecer as ações a serem tomadas via PLANO DE AÇÃO
(PDCA). Posteriormente deverá ser realizada nova auditoria a ser programada, para verificar a implantação e eficácia das ações tomadas
Participantes da Análise Crítica da Direção/ Reunião de Fechamento:
XZA,MDA, JCM, FML, XZA
