Fluxograma do Manual de Compras.
Planejamento de Compras
Analisar prioridades, sobre os produtos que serão utilizados.
Verificar disponibilidade, giro do ativo.
Análise de Fornecedores
Verificar histórico dos fornecedores
Referencias comercial
Seleção de Fornecedores
Se o fornecedor será capaz de
atender as necessidades da empresa.
Ficha técnica de produto ou serviço
Autorização de Fornecimento
Autorizar pagamento
Liberar compra
Contratação
Formalizar pedido por contrato
Especificações do produto
adquirido.
Negociação
Melhor relação em qualidade e custo do serviço.
Formas de pagamento a curto ou em longo prazo.
Prazo de Entrega.
Início
Orçamento
Requisição de Compra
Preparação dos Processos
Alimentar sistema, checar a necessidade de cada
produto no estoque. Reunir informações para iniciar
compra
Concorrência
Cotação
Analise de amostras e qualidade.
Avaliação
Consultar banco de fornecedores homologados.
Produto oferecido.
Referencia de atestado da capacidade Técnica.
Encerramento do Processo
Notificar recebimento
Implantação no sistema da empresa (Estoques)
Arquivar no plano mensal de gastos.
Contrato de Longo Prazo
Compras Centralizadas, redução de
custo devido quantidade alta da
compra.
Recebimento
Conferencia com o pedido solicitado.
Certificação da qualidade.
Elaboração de Condições Gerais
Informar o que deseja sobre o produto,
custo, prazo. Informando tudo que vem e
como chegara.
Follow - up acompanhamento
Acompanhar andamento, prazo de entrega até o
recebimento. Status do pedido