RELATÓRIO DE AUDITORIA
INTERNA DA QUALIDADE
DATA:
21/06/2012
F010
ED.2
DISTRIBUIÇÃO DO RELATÓRIO:
Original para GDQ e Auditado.
SETOR AUDITADO: SAV - Vendas
DATA: 21 / 06 / 12
INÍCIO: 15:00 h TÉRMINO: 16:00 h
PROCESSOS:
PSAV001 - Análise e Liberação do Pedido,
PSAV002 - Administração de Vendas e Pós-Vendas,
PSAV006 - Reclamações de Clientes.
AUDITORES:
Luiz Carlos Montana
AUDITADOS:
Antonio Resende
CRITÉRIO DE AUDITORIA: NORMA ISO 9001: 2008.
REQUISITOS DA NORMA AUDITADOS:
4.2.3; 4.2.4; 5.3; 6.2.2; 6.3; 6.4; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 8.2.1; 8.2.3, 8.2.4; 8.5.2; 8.5.3.
CONCLUSÕES:
O processo de liberação do pedido está controlado, sendo realizado conforme procedimentos
e várias melhorias no software de gerenciamento foram identificadas desde a última
auditoria.
O gerenciamento do processo de vendas e as reclamações dos clientes não estão sendo
realizados como deveriam, recomendamos ao responsável pelos processos que tome ação o
mais rápido possível.
OPORTUNIDADES DE MELHORIA:
LF1 - Os profissionais da área de vendas poderiam começar a receber treinamento de inglês
uma vez que está previsto para o próximo ano o início das exportações para a Europa.
NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS (INDICAR REQUISITO E EVIDÊNCIA
OBJETIVA):
LF1- A meta de vendas referente ao mês de maio de 2012 não foi atingida.
Evidenciamos que não foi aberto um plano de ação ou tomada uma ação para reverter a
situação de não atingimento da meta, a meta de vendas para o mês de maio era de RS
1.200.000 e foi faturamento apenas R$ 796.331
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