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Planilha de auditoria interna para usuários do sistema de gestão ISO 9001
Tipologia: Exercícios
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ITEM Auto avaliação 1.1 RESPONDER 1.2 RESPONDER 1.3 RESPONDER 1.4 RESPONDER 1.5 RESPONDER 1.6 RESPONDER 1.7 RESPONDER 1.8 RESPONDER 1.9 RESPONDER O Sistema de Gestão da Qualidade e seus processos foram definidos? O contexto da organização foi definido e considera questões externas, internas, risco e pertinentes ao seu propósito e direcionamento estratégico? A organização é comprometida com a gestão de riscos considerando satisfação e requisitos do cliente? A organização distribui de forma clara os papéis, responsabilidades e autoridades? A alta direção demonstra liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão da qualidade? São avaliadas os riscos e oportunidades pertinentes a organização e seus processos? Os requisitos dos clientes e requisitos estatutários são considerados para os resultados obtidos pela organização? O Sistema de gestão da qualidade possui objetivos que suportam sua política da qualidade? São estabelecidos processos de comunicação interna e externa com as partes interessadas?
A organização assegura que os produtos que não estejam conformes com os requisitos especificados são identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não intencional? A organização leva em consideração em seu Sistema de Gestão da Qualidade os registros documentados nas avaliações dos produtos ou serviços fornecidos pelos clientes? A organização realiza o monitoramento de seus processos? A organização realiza periodicamente auditorias internas para avaliação do seu Sistema de Gestão da Qualidade? A organização promove melhoria contínua em seus processos, produtos e pessoas através de análises críticas da direção? A organização trata as não-conformidades eficazmente em seu Sistema de Gestão da Qualidade? A organização promove rastreabilidade de produto e processo de forma inequívoca?
Score Justificativa
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