Plano de Ação SGI SENAI DR BA

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO NO SENAI DR BA

E T A P A Resp

Status

2009 2010 Informações Adicionais

(O Que) (Quem)

1Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho QUANTO R$ Acompanham ento

1 2 3412341234123412341234123412341234

1.1 Thiago

R$ -

1.2 Unidades

PXXXXXXX

R$ -

1.3 Preparar auditores internos do SGI NGPs

R$ -

1.4 Realizar auditoria interna do SGI Comitê

R$ -

1.5 Comitê/ DR

R$ -

2.1

PX X XXXXXXXXXXXXXX

R$ -

2.2

PX X XXXXXXXXXX R$ -

2.3 Consultoria

PXXXXXX

R$ -

2.5

PX X

R$ -

2.6 Finalizar a Declaração de Instalações das Unidades Unidades

R$ -

2.7 Uberlando PX R$ -

2.8 Unidades

PXXXXXXXX R$ -

2.9 Elaborar Plano de Atendimento a Emergência SSMA Unidades

PXXXX

2.11 Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR

PX X X X

R$ -

2.12 Programa de Ergonomia das Unidades Comitê

R$ -

2.13

PXXXX

R$ -

2.14 Unidades

R$ -

3Comunicação P

R$ -

3.1 Elaborar Plano de Comunicação do SGI

R$ -

3.2 ASDEN

PX X X X X X X X X

R$ -

3.3 Ações de sensibilização e motivação Interlocutor

R$ -

3.4 Projeto de sinalização de SSMA das Unidades Comitê

PX X X X

R$ -

3.5 Divulgar a política de QSSMA nas Unidades Comitê

R$ -

3.6

R$ -

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA

ISO 14001 E OHSAS 18001

Revisão e validação do PG 7.2-02 de Avaliação dos

Aspectos/ Impactos Ambientais e Perigos/ Riscos

Ocupacionais

Reavaliar os Aspectos/ Impactos Ambientais e Perigos/

Riscos Ocupacionais

Realizar análise crítica inicial do Sistema de Gestão

Integrado

Atendimento quantos aos Requisitos Legais

de SSMA

Licitação de Consultoria para levantamento dos

Requisitos Legais de SSMA nas Unidades do SENAI

DR/BA

Comitê/

SUPAT/

ASJUR

Realizar levantamento preliminar da legislação de meio

ambiente, saúde e segurança no trabalho pertinentes a

cada área de negócio do SENAI-BA

Henrique/

Thiago

Início da Identificação os Requisitos Legais de SSMA nas

Unidades do SENAI DR/BA

Atendimento a Legislação Previdenciária - PPP

conforme Instrução Normativa/INSS/DC nº 99 de

05/12/2003

NGP/

Uberlando

Dar entrada na SRTE da Declarações de Instalações do

SENAI DR/BA para obtenção do CAI

Atualização e acompanhamento dos Programas de

SSMA das Unidades

Uberlando/

Técnicos

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos -

PGRS

Thiago/

Técnicos

Adequar o sistema de combate a incêndio das Unidades

Comitê/

Unidades

Participar dos encontros mensais das Unidades com

vistas na sensibilização da força de trabalho quanto à

implantação do SGI no SENAI-BA

Pré-visualização parcial do texto

Baixe Plano de Ação e outras Notas de estudo em PDF para Administração Empresarial, somente na Docsity!

E T A P A Resp Status

(O Que) (Quem)^2009 2010 Informações Adicionais

1 1 Outubro 2 3 4 1 Novembro 2 3 4 1 Dezembro 2 3 4 1 Janeiro 2 3 4 1 Fevereiro 2 3 4 1 Março 2 3 4 1 2 Abril 3 4 1 Maio 2 3 4 1 Junho 2 3 4 QUANTO R$ Acompanhamento

1.1 Thiago^ P R^ X^ R$ -

1.2 Unidades^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

1.3 Preparar auditores internos do SGI NGPs^ P R^ X^ R$^ -

1.4 Realizar auditoria interna do SGI Comitê^ P R R$ - 1.5 Comitê/ DR^ P R R$ - 2 P R R$ -

2.1^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

2.2^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

2.3 Consultoria^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

2.5^ P R^ X^ X^ R$ -

2.6 Finalizar a Declaração de Instalações das Unidades Unidades^ P R^ X^ R$ -

2.7 Uberlando P R^ X^ R$ -

2.8 Unidades^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

2.9 Elaborar Plano de Atendimento a Emergência SSMA Unidades^ P R^ X^ X^ X^ X

2.11 Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR^ P R^ X^ X^ X^ X R$ -

2.12 Programa de Ergonomia das Unidades Comitê^ P R R$ -

2.13^ P R^ X^ X^ X^ X R$ -

2.14 (^) Unidades^ P R R$ -

3 Comunicação P R R$ -

3.1 Elaborar Plano de Comunicação do SGI^ P R^ X^ R$ -

3.2 ASDEN^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

3.3 Ações de sensibilização e motivação Interlocutor^ P R^ R$^ -

3.4 Projeto de sinalização de SSMA das Unidades Comitê^ P R^ X^ X^ X^ X^ R$ -

3.5 Divulgar a política de QSSMA nas Unidades Comitê^ P R R$ - 3.6^ P R^ R$^ - No

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA ISO 14001 E OHSAS 18001

Revisão e validação do PG 7.2-02 de Avaliação dos Aspectos/ Impactos Ambientais e Perigos/ Riscos Ocupacionais Reavaliar os Aspectos/ Impactos Ambientais e Perigos/ Riscos Ocupacionais Realizar análise crítica inicial do Sistema de Gestão Integrado

Atendimento quantos aos Requisitos Legais de SSMA

Licitação de Consultoria para levantamento dos Requisitos Legais de SSMA nas Unidades do SENAI DR/BA Comitê/ SUPAT/ ASJUR Realizar ambiente, saúde e segurança no trabalho pertinentes a levantamento preliminar da legislação de meio cada área de negócio do SENAI-BA Henrique/ Thiago Início da Identificação os Requisitos Legais de SSMA nas Unidades do SENAI DR/BA Atendimento a Legislação Previdenciária conforme Instrução Normativa/INSS/DC nº 99 de - PPP 05/12/ Uberlando^ NGP/ Dar entrada na SRTE da Declarações de Instalações do SENAI DR/BA para obtenção do CAI Atualização e acompanhamento dos Programas de SSMA das Unidades Uberlando/ Técnicos Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PGRS - Técnicos Thiago/ Adequar o sistema de combate a incêndio das Unidades Unidades^ Comitê/ Participar dos vistas na sensibilização da força de trabalho quanto à encontros mensais das Unidades com implantação do SGI no SENAI-BA

E T A P A Resp Status

(O Que) (Quem)^2009 2010 Informações Adicionais

1 1 Outubro 2 3 4 1 Novembro 2 3 4 1 Dezembro 2 3 4 1 Janeiro 2 3 4 1 Fevereiro 2 3 4 1 Março 2 3 4 1 2 Abril 3 4 1 Maio 2 3 4 1 Junho 2 3 4 QUANTO R$ Acompanhamento No

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA ISO 14001 E OHSAS 18001

4 Documentação P R^ R$^ -

4.1 (^) Comitê^ P R$ - R

4.2 Elaborar e validar PG - Plano de Emergência de SSMA^ P R^ X^ X^ R$ -

4.3^ P R^ X^ X^ R$ -

4.4^ P R R$ -

4.5^ P R^ X^ X^ R$^ -

4.6 Elaborar Manual do Sistema de Gestão Integrado^ P R^ X^ X^ X^ R$ -

4.7^ P R^ X^ X^ R$ -

4.8^ P R^ X^ X^ X^ X^ R$^ -

4.9 Manual de diretrizes para contratadas^ P R^ X^ X^ X^ R$ -

4.10^ P R R$ -

4.11^ P R^ X^ X^ X^ R$^ -

5 Treinamentos^ P R R$ -

5.1 Conclusão do curso Educação Ambiental Thiago^ P R^ X^ X^ X^ X^ R$ -

5.2 Unidades^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$^ -

5.3^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

5.4 Implantar melhorias no Portal de Cursos em EAD^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

5.5^ P R^ X^ X^ R$ -

5.6 Unidades^ P R^ X^ X^ X^ X^ R$ -

5.7 Unidades^ P R^ X^ X^ R$ -

5.8^ P R^ X^ X^ R$ -

5.9^ P R^ X^ X^ R$ -

5.10^ P R^ X^ X^ R$ -

5.11^ P R R$ -

6 Pré - Certificação P R R$ -

6.1 Contratação de pré-auditoria de certificação Comitê^ P R^ X^ X^ R$ -

7 DR^ P R^ X^ X^ R$ -

Realizar seminários de orientação para o dos aspectos /impactos ambientais, riscos/perigos junto levantamento aos NGQs das Unidades, segundo procedimento anteriormente aprovado Unidades/ Comitê Elaborar PG - "Seleção, Aquisição, Uso, higienização e conservação de EPI. (Formulário de entrega de EPI) Uberlando/ Técnicos Identificar nas Unidades os processos críticos visando estabelecer procedimentos direcionados para o controle de situações de emergências Unidades/ Comitê Elaborar PG - Investigação e Análise de Acidentes de SMS Uberlando/ Técnicos Danielle/ Comitê Elaborar Planilha de Trabalho Estatística de Acidentes do Uberlando/ Técnicos Revisar os documentos da qualidade com vistas ao atendimento às normas OHSAS 18001/ISO14001 Danielle/ Comitê Uberlando/ Técnicos Implantar plano de manutenção preventiva das Unidades Manutenção da Unidade Elaborar os padrões gerenciais e operacionais em atendimento ao Sistema de Gestão Integrado (Requisitos Legais, Comunicação, Preparação e Respostas a Emergência e Monitoramento e Medição)^ Unidades/ Comitê Concluir os treinamentos presencias em Primeiros Socorros e Princípios Básicos de Combate à Incêndio Revisar os treinamentos de Primeiros Socorros e Princípios Básicos de Combate à Incêndio Uberlando/ Técnicos Comitê/ NEAD Formação de Brigada de Emergência (Inclui Primeiros Socorros) Comitê NGP/ Uso, conservação e higienização de EPI (para colaboradores que utilizam EPI) Segurança no manuseio e armazenamento de produtos químicos (colaboradores que trabalham com produtos químicos) Preparação para atendimento e resposta a emergência conforme Plano de Atendimento a Emergência - PEAS Direção Defensiva (Colaboradores que usam o veículo da Unidade) Investigação e análise de acidentes do trabalho (Coordenadores, Gerentes e Membros da CIPA)

Certificar o SENAI DR/BA no Sistema de Gestão Integrado

No^ E^ (O Que)T^ A^ P^ A^ (Quem)Resp^ Status 2009 2010 Informações Adicionais

4.6 Elaborar Manual do Sistema de Gestão Integrado^ P R R$ - 4.7^ P R R$ - 4.8 (^) Comitê^ P R R$ - 4.9 Manual de diretrizes para contratadas Comitê^ P R R$ - 4.10 Unidade^ P R R$ - 4.11^ P R R$ -

5 Treinamentos^ P R R$ -

5.1 Conclusão do curso Educação Ambiental Thiago^ P R R$ - 5.2 (^) Unidades^ P R R$ - 5.3^ P R R$ - 5.4 Implantar melhorias no Portal de Cursos em EAD Comitê^ P R R$ - 5.5^ P R^ R$^ - 5.6^ P R R$ - 5.7^ P R R$ - 5.8^ P R^ R$^ - 5.9^ P R R$ - 5.10^ P R R$ - 5.11^ P R R$ -

6 Pré - Certificação^ P R R$ -

6.1 Contratação de pré-auditoria de certificação Comitê^ P R R$ - 7 DR^ P R R$ - Elaborar Planilha de Trabalho Estatística de Acidentes do Revisar os documentos da qualidade com vistas ao atendimento às normas OHSAS 18001/ISO Implantar plano de manutenção preventiva das Unidades Elaborar os padrões gerenciais e operacionais em atendimento ao Sistema de Gestão Integrado (Requisitos Legais, Comunicação, Preparação e Respostas a Emergência e Monitoramento e Medição) Unidades/ Comitê Concluir os treinamentos presencias em Primeiros Socorros e Princípios Básicos de Combate à Incêndio Revisar os treinamentos de Primeiros Socorros e Princípios Básicos de Combate à Incêndio Uberlando Formação de Brigada de Emergência (Inclui Primeiros Socorros) Uso, conservação e higienização de EPI (para colaboradores que utilizam EPI) Segurança no manuseio e armazenamento de produtos químicos (colaboradores que trabalham com produtos químicos) Preparação para atendimento e resposta a emergência conforme Plano de Atendimento a Emergência - PEAS Direção Defensiva (Colaboradores que usam o veículo da Unidade) Investigação e análise de acidentes do trabalho (Coordenadores, Gerentes e Membros da CIPA)

Plano de Ação, Notas de estudo de Administração Empresarial

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(O Que) (Quem)^2009 2010 Informações Adicionais

1.1 Thiago^ P R^ X^ R$ -

1.2 Unidades^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

1.3 Preparar auditores internos do SGI NGPs^ P R^ X^ R$^ -

2.1^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

2.2^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

2.3 Consultoria^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

2.5^ P R^ X^ X^ R$ -

2.6 Finalizar a Declaração de Instalações das Unidades Unidades^ P R^ X^ R$ -

2.7 Uberlando P R^ X^ R$ -

2.8 Unidades^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

2.9 Elaborar Plano de Atendimento a Emergência SSMA Unidades^ P R^ X^ X^ X^ X

2.11 Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR^ P R^ X^ X^ X^ X R$ -

2.13^ P R^ X^ X^ X^ X R$ -

3 Comunicação P R R$ -

3.1 Elaborar Plano de Comunicação do SGI^ P R^ X^ R$ -

3.2 ASDEN^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

3.4 Projeto de sinalização de SSMA das Unidades Comitê^ P R^ X^ X^ X^ X^ R$ -

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA ISO 14001 E OHSAS 18001

Atendimento quantos aos Requisitos Legais de SSMA

(O Que) (Quem)^2009 2010 Informações Adicionais

ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NORMA ISO 14001 E OHSAS 18001

4 Documentação P R^ R$^ -

4.2 Elaborar e validar PG - Plano de Emergência de SSMA^ P R^ X^ X^ R$ -

4.3^ P R^ X^ X^ R$ -

4.4^ P R R$ -

4.5^ P R^ X^ X^ R$^ -

4.6 Elaborar Manual do Sistema de Gestão Integrado^ P R^ X^ X^ X^ R$ -

4.7^ P R^ X^ X^ R$ -

4.8^ P R^ X^ X^ X^ X^ R$^ -

4.9 Manual de diretrizes para contratadas^ P R^ X^ X^ X^ R$ -

4.10^ P R R$ -

4.11^ P R^ X^ X^ X^ R$^ -

5 Treinamentos^ P R R$ -

5.1 Conclusão do curso Educação Ambiental Thiago^ P R^ X^ X^ X^ X^ R$ -

5.2 Unidades^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$^ -

5.3^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

5.4 Implantar melhorias no Portal de Cursos em EAD^ P R^ X^ X^ X^ X^ X^ X^ R$ -

5.5^ P R^ X^ X^ R$ -

5.6 Unidades^ P R^ X^ X^ X^ X^ R$ -

5.7 Unidades^ P R^ X^ X^ R$ -

5.8^ P R^ X^ X^ R$ -

5.9^ P R^ X^ X^ R$ -

5.10^ P R^ X^ X^ R$ -

5.11^ P R R$ -

6 Pré - Certificação P R R$ -

6.1 Contratação de pré-auditoria de certificação Comitê^ P R^ X^ X^ R$ -

7 DR^ P R^ X^ X^ R$ -

Certificar o SENAI DR/BA no Sistema de Gestão Integrado

No^ E^ (O Que)T^ A^ P^ A^ (Quem)Resp^ Status 2009 2010 Informações Adicionais

5 Treinamentos^ P R R$ -

6 Pré - Certificação^ P R R$ -

Certificar o SENAI DR/BA no Sistema de Gestão Integrado