Procedimento Operacional Padrão para RECEBIMENTO DE MERCADORIAS
OBJETIVOS
Padronizar os procedimentos para o recebimento de mercadorias entregues no estabelecimento para minimizar a
ocorrência de desvios ou erros, garan�ndo desta forma a origem e qualidade dos produtos adquiridos.
PROCEDIMENTO
- Conferir a nota fiscal quanto à razão social, quan�dade, preço, condições de pagamento e se a remessa corresponde à
encomendada.
- Conferir:
Nome do produto farmacêu�co
Data de fabricação
Data de validade (verificar legibilidade)
Número de lote a que a unidade pertence (verificar legibilidade)
Quan�dade de unidades recebidas
Integridade da embalagem (estado de conservação)
Nome do fabricante
- Assinar o canhoto da nota fiscal, devolvendo-a ao entregador.
- Encaminhar a nota fiscal conforme orientação da Empresa.
- No caso de medicação controlada, guardar a segunda via da nota fiscal no armário des�nado aos medicamentos da
Portaria 344/98 para que sejam registradas.
- Encaminhar a mercadoria recebida para armazenamento.
* Caso haja suspeita de que os produtos sujeitos às normas de vigilância sanitária tenham sido falsificados, corrompidos,
adulterados, alterados ou impróprios para o uso, estes devem ser imediatamente separados dos demais produtos,
iden�ficados e devolvidos à distribuidora ou encaminhados à Vigilância Sanitária.
* O farmacêu�co deve no�ficar imediatamente a autoridade sanitária competente, informando os dados de
iden�ficação do produto, de forma a permi�r as ações sanitárias per�nentes.
* A nota fiscal deve ser separada e encaminhada à administração da Empresa.