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Bogotá D.C., 31 DE OCTUBRE DE 2022
Documento Interno
- Página: 2 de - 8/11/ Fecha de publicación:
Gerencia Responsable: Código: BFCO.PS.RH.1.PR. Versión: 2. Documento Interno
4. ALCANCE Evidenciar el cumplimiento del sistema de gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SST) a la empresa contratista INTERSERVICE S.A., la actividad se realiza bajo los parámetros definidos en la Resolución 1072 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6: Gestión del Riesgo) y la Resolución 0312 del 2019. 5. TERMINOLOGIA Acción correctiva : Acción para eliminar la causa de una no conformidad o un incidente y prevenir que vuelva a ocurrir. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. Competencia: Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de alcanzar los resultados previstos. Conformidad: Cumplimiento de un requisito. Contratista: Organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones acordados. COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Desempeño de la seguridad y salud en el trabajo : Desempeño relacionado con la eficacia de la prevención de lesiones y deterioro de la salud para los trabajadores y de la provisión de lugares de trabajo seguros y saludables. EPP: Elementos de protección personal. Incidente: Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Seguridad vial: Se refiere al conjunto de acciones, mecanismos, estrategias y medidas orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, o a anular o disminuir los efectos de estos, con el objetivo de proteger la vida de los usuarios de las vías. Medición: Proceso para determinar un valor. Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño. No conformidad: incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria. Organización: Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos.
Página: 5 de 9 Fecha de publicación: 8/11/ Gerencia Responsable: Código: BFCO.PS.RH.1.PR. Versión: 2. Documento Interno Participación: Acción y efecto de involucrar en la toma de decisiones. Peligro: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. PON: Procedimiento Operativo Normalizado. PVE: Programa de Vigilancia Epidemiológica. Procedimiento: forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, que transforma las entradas en salidas. Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una organización tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige cumplir. Seguimiento: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad. Sistema de gestión SG-SST: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos en términos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.
6. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA Razón Social de la Empresa INTERSERVICE S.A. Actividad económica Transporte de carga, pasajeros, administración de centros de correspondencia y archivo. Fecha de la Actividad 16/11/ Clase de Riesgo IV Ubicación de la empresa Cl. 17a # 68D - 04 Teléfono 7459870 Responsable SST María Ximena Santamaría 7. METODOLOGÍA La metodología que se usó en la etapa de planeación fue definida bajo los parámetros establecidos por la ISO 19011:2011, donde refiere los requisitos para la realización de auditorías. Se notificó al contratista mediante correo electrónico la metodología para auditoría, la cual sería de manera virtual vía Teams, con el objetivo de verificar los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista INTERSERVICE S.A., se realizó solicitud previa de la documentación mediante correo electrónico, Una vez iniciada la reunión el 31 de octubre de 2022, con el contratista se procede a realizar la verificación del Sistema de Gestión en SST, según Decreto 1072 del año 2015, Capítulo VI,
Página: 7 de 9 Fecha de publicación: 8/11/ Gerencia Responsable: Código: BFCO.PS.RH.1.PR. Versión: 2. Documento Interno COVID–19 y compartir el listado de asistencia de la charla realizada. 5 3.3. Medición de frecuencia de la accidentalidad Se evidencia ficha del indicador "índice de frecuencia de AT" completar espacios en blanco “análisis”.
Medición de severidad de accidentalidad Se evidencia ficha del indicador "índice de severidad de AT" completar espacios en blanco “análisis”. X 3.3. Medición de la mortalidad Se evidencia ficha del indicador "Proporción de AT mortales" completar espacios en blanco “análisis”.
Prevalencia de la enfermedad laboral Se evidencia ficha del indicador "Prevalencia de la enfermedad laboral" completar espacios en blanco “análisis”.
Incidencia de la enfermedad laboral Se evidencia ficha del indicador "Incidencia de la enfermedad laboral” completar espacios en blanco “análisis”.
Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos Aunque se cuenta con la matriz de inspecciones de SST, verificar si los análisis que se están diligenciando aplican para el informe de las inspecciones, así mismo asegurar el diligenciamiento de todos los espacios en blanco del formato de inspección general.
Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Se evidencia matriz de objetivos e indicadores de la política integral, pero no cuenta las respectivas firmas del representante de SST, calidad y procesos, dirección administrativa, asegurar las mismas para evidenciar cumplimiento.
Planificación de la auditoría con el COPASST De acuerdo con lo pactado, relacionar en el informe soporte de participación de los miembros del Copasst.
Página: 8 de 9 Fecha de publicación: 8/11/ Gerencia Responsable: Código: BFCO.PS.RH.1.PR. Versión: 2. Documento Interno para que se cuente con una mayor efectividad en el proceso de SST, así como la toma de decisiones de forma oportuna en los diferentes temas que haya lugar.