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Apellidos:__________________________ Nombre:_________________D.N.I.: IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO Conceptos/Observaciones Base Tipo IVA devengado: 1.Régimen general Base imponible. Régimen general 3,030,000 21% Ventas mercaderías Península 3,000,000 21% Servicios recibidos con inversión del sujeto pasivo 30,000 21%
- AIB Base imponible AIB 600,000 21% AIB corrientes 600,000 21% Total IVA devengado: Conceptos/Observaciones Base Tipo IVA soportado: 1.Operaciones interiores corrientes Compra de mercaderías en la Península 231,000 70% Prestaciones de servicios 630 70% Servicios recibidos con inversión del sujeto pasivo 6,300 70% 2.Importaciones de bienes corrientes 84,000 70% 3.AIB corrientes 126,000 70% Total IVA soportado deducible: Prorrata General 70% Total IVA soportado deducible (con prorrata): Regularización/Otros ajustes Atribuible a la Adminón. Estado 100% Cuotas compensar períodos anteriores Total Regularización/Otros ajustes: Resultado de la liquidación: Firma del alum Grupo:_______Profesor:___________________________________________Fecha: I V A D E V E N G A I V A D E D U C I B L E Diferencia: devengado - total sop. ded. con prorrata Notas y Cálculo de prorrata (en su caso):
ombre:_________________D.N.I.: Cuota 636, 630, 6, 126, 126, 762, Cuota 161, 441 4, 58, 88, 447, 313, 448, 448, 350, 350, 98, Firma del alumno, ________________________Fecha:
Cuota 840, 840, 199, 157, 42, 1,039, Cuota 163, 441 73, 110, 29, 538, 376, 662, 662, 0 0 662,
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Conceptos/Observaciones Base Tipo IVA devengado: 1.Régimen general Base imponible. Régimen general 5,100,000 21% Ventas mercaderías Península 5,000,000 21% Venta interior máquina 100,000 21%
- AIB Base imponible AIB 800,000 21% AIB corrientes 800,000 21% Total IVA devengado: Conceptos/Observaciones Base Tipo IVA soportado: 1.Operaciones interiores corrientes Compra de mercaderías en la Península 237,300 70% Prestaciones de servicios 630 70% 2.Importaciones de bienes corrientes 136,500 70% 3.AIB corrientes 168,000 70% Total IVA soportado deducible: Prorrata General 70% Total IVA soportado deducible (con prorrata): Regularización/Otros ajustes Atribuible a la Adminón. Estado 100% Cuotas compensar períodos anteriores Total Regularización/Otros ajustes: Resultado de la liquidación:
I V A D E V E N G A D O I V A D E D U C I B L E
Diferencia: devengado - total sop. ded. con prorrata
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Conceptos/Observaciones Base Tipo IVA devengado: 1.Régimen general Base imponible. Régimen general 5,500,000 21% Ventas mercaderías Península 5,500,000 21%
- AIB Base imponible AIB 850,000 21% AIB corrientes 850,000 21% Total IVA devengado: Conceptos/Observaciones Base Tipo IVA soportado: 1.Operaciones interiores corrientes Compra de mercaderías en la Península 239,400 100% Prestaciones de servicios 630 100%
- Operaciones interiores con bienes de inversión 9,000 50%
- Importaciones de bienes corrientes 147,000 100%
- AIB corrientes 178,500 100%
- Regularización inversiones 7,
- Regularización aplicación % definitivo 458, Total IVA soportado deducible: Prorrata General 100% Total IVA soportado deducible (con prorrata): Regularización/Otros ajustes Atribuible a la Adminón. Estado 100% Cuotas compensar períodos anteriores Total Regularización/Otros ajustes: Resultado de la liquidación:
I V A D E V E N G A I V A D E D U C I B L E
Diferencia: devengado - total sop. ded. con prorrata
Cuota
- 1,155,
- 1,155,
- 1,333,
- 239, Cuota
- 147,
- 178,
- 458,
- 1,036,
- 1,036,
