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PROCEDIMIENTO
PARA LA GESTIÓN DE HALLAZGOS, INDENTIFICACIÓN DE NO
CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
A1 3M429-I1 -ME-00000-PROAC05-0000-
(^1) 27/04/201 7 CONSTRUCCIÓN
PMS CPG CBD 0 31 /03/201 7 REVISION CODELCO VP PMS CPG CBD
B 22/02/201 7 REVISIÓN CODELCO VP PMS CPG CBD A 09/02/201 7 REVISION INTERNA DIC CP CBD
REV FECHA EMITIDO PARA POR REV. APR. APR.
EMPRESA COLABORADORA CODELCO PROYECTO N º 4501 68341 3 Pág. 1 de 1 1 Nº Documento
PG-SIG-CDM-
REV 1
CARTERA DE PROYECTOS ANDINA
EXCAVACIONES SUBTERRANEAS
CENTRO DISTRIBUCION DE MINERAL (CDM)
CONTRATO N° 4501 68341 3
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE
VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
28-04-
IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES,
- PG-SIG-CDM- ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
- A1 3M429-I1 -ME-00000-PROAC05-0000- - Revisión: - Fecha: 27/04/201
- 1 OBJETIVO..................................................................................................................................... INDICE
- ALCANCE.
- DEFINICIONES Y ABREVIATURAS.
- REFERENCIAS
- RESPONSABILIDADES
- METODOLOGÍA............................................................................................................................
- ANEXOS
IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
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Revisión: 1 Fecha: 27/04/201 7
- Opción de Mejora: Es una sugerencia que puede brindar cualquier miembro de la organización a algún departamento para mejorar algún aspecto que se considere importante. Éste puede o no ser considerado por el departamento que le compete.
- Producto No Conforme (PNC): Es aquel material, insumo, componente, repuesto, etc., que no cumple con los requisitos establecidos en un proceso. Este puede ser detectado durante o después de la ejecución del proceso por el personal involucrado y/o el cliente, o también como resultado de una auditoría.
- Acción Correctiva: Acción realizada para prevenir la causa de una No Conformidad detectada u otra situación no deseable. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse.
- Acción Inmediata: Es una acción que se le brinda a un Hallazgo con la finalidad de otorgarle una rápida solución en ese momento. Aunque esta acción no es en todos los casos la solución determinante ni la que resuelve el problema.
- Acción Preventiva: Acción realizada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.
- Análisis de Causa: Es aquél estudio del que se encarga el responsable del Hallazgo, en donde se determina si es de análisis Directo (simple de determinar) o de Raíz (en donde se requiere realizar un análisis más profundo).
- Eficacia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. Este punto es determinado por el emisor e identificador del Hallazgo, y para poder brindar su información, el jefe de área o encargado de cerrar el hallazgo debe contactarlo y preguntarle su opinión con respecto a la solución de su ingreso.
- Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. Pueden ser fotografías, cartas, archivos, entre otros elementos. Esto se puede ingresar al Sistema de Gestión de Hallazgos (SGH) al momento de identificar un hallazgo e ingresarse al sistema online. El ingreso de éstas es opcional al (SGH).
- Report De: Es un formato físico al que puede acceder cualquier persona (directa o indirecta) y generar alguna sugerencia, reclamo y/o queja que afecte o influya en algún aspecto a la empresa u obra.
- SIG: Sistema Integrado de Gestión ME.
- Sistema de Gestión de Hallazgos (SGH): Sistema que ME ha implementado para la gestión eficaz y eficiente de sus hallazgos menores, no conformidades y observaciones de los Sistemas de Gestión de Calidad; Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
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4.0 REFERENCIAS
- Documentos del Sistema Integrado de Gestión ME.
- IG-CAL-CDM-01 Instructivo para el Ingreso de Hallazgos al Sistema SGH
5.0 RESPONSABILIDADES
5.1 Administrador de Contrato
- Disponer los recursos necesarios para la aplicación del presente procedimiento
- Promover la reportabilidad de los hallazgos detectados
- Liderar la gestión y el análisis de los hallazgos internos y externos.
5.2 Jefe de Operaciones/Jefe Mecánico/Jefe Eléctrico/Jefe Prevención de Riesgo y Salud en el Trabajo/ Jefe de Topografía / Jefe de RRLL/ Encargado Medio Ambiente / Geólogos /Jefe de Bodega
- Reportar los hallazgos y entregarlos al área de calidad
- Promover la reportabilidad de los hallazgos entre sus trabajadores
- Realizar el análisis causal de los hallazgos asociados a su área y definir acciones correctivas/preventivas para dar solución a las desviaciones y así evitar recurrencias.
- Ejecutar las acciones inmediatas, acciones correctivas y preventivas de los hallazgos asociados a su área, dejando evidencia objetiva de ello.
- Difundir a los trabajadores los hallazgos internos y externos, críticos, de alto potencial o repetitivos y las medidas implementadas.
5.3 Jefe de Calidad en Obra
- Derivar a los responsables de áreas que corresponda los hallazgos reportados para su gestión y tratamiento.
- Hacer seguimiento de la reportabilidad de los hallazgos detectados en obra e informar el estado de estos.
- Apoyar a las áreas en el análisis causal de los hallazgos
- Realizar análisis de hallazgos, tendencias, altos potenciales, solicitando al Jefe de Seguridad y Encargado Medio ambiente los análisis de los hallazgos relativos a dichas áreas.
- Promover la reportabilidad de hallazgos en la obra
- Mantener LOG de control de los hallazgos internos de obra y de los hallazgos externos de calidad
5.4 Jefe de Oficina Técnica
- Realizar el análisis de costo de las no conformidades
- Reportar los hallazgos y entregarlos al área de calidad
- Informar el estatus de los hallazgos en informe de gestión a Gerencia
5.5 Inspectores de Calidad / Prevencionistas de Turno (APR)
- Realizar seguimiento en terreno a los hallazgos detectados y apoyar a los responsables de áreas en la obtención de evidencia objetiva
- Realizar reportes de hallazgos y promover la reportabilidad al interior de la organización.
5.6 Trabajadores
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considerables (Mayor a $500.000). Se requiere de un análisis de causa raíz y se deben acordar la(s) acción(es) correctiva(s) y realizar seguimiento y control.
Un hallazgo será una Observación (O), cuando corresponde a una situación (potencial no conformidad) que podría ocurrir a futuro y a la que se le definen acciones preventivas.
6.4 Tratamiento de los Hallazgos
Los reportes de hallazgos generados en la obra, entregados al área de calidad de la obra, responsable del Sistema de Gestión de Hallazgos (SGH) serán derivados y comunicados a los responsables de los departamentos de la obra para su tratamiento y gestión.
Los hallazgos asociados a temáticas de seguridad y/o medio ambiente, serán comunicados al Jefe de Seguridad y Encargado de Medio Ambiente según corresponda para gestión y seguimiento con el dueño del proceso y/o área involucrada.
Los hallazgos menores y opciones de mejora se deben gestionar con una acción inmediata como respuesta. Si se cuenta con Evidencias Objetivas (EO), éstas podrán adjuntarse al momento de detectar y/o cerrar el (H).
En el caso de las no conformidades (NC), además de realizar una acción inmediata para corregir la desviación se debe realizar un análisis causal o análisis de causa raíz a fin de determinar la(s) causa(s) que originó la desviación y definir acciones correctivas (AC) para evitar que las causas que originan la desviación vuelvan a repetirse y con ello la desviación (recurrencias).
Las observaciones o no conformidades potenciales serán gestionadas emitiendo una Acción Preventiva (AP), la que se define para prevenir que algo suceda.
El responsable de realizar el análisis causal, es el dueño del proceso o área asociada a la desviación o quien él designe con el apoyo o asesoría de un representante de las áreas de calidad, ambiente y seguridad según corresponda. Deben participar todos quienes tengan alguna responsabilidad asociada según sea la naturaleza de la no conformidad.
La(s) acción(es) correctivas/preventivas deben ser coherentes y alineadas con el análisis causal realizado. Por ejemplo: Análisis de Causa: Falta de capacitación Acción: Capacitar.
Loa hallazgos externos, levantados por el cliente, se tratan en forma interna de la misma manera definida en este ítem.
6.5 Análisis de Costo
El SGH permite poder ingresar costos de distintos tipos, los que ayudan a analizar costos de pérdidas para la organización. Por cada costo ingresado, también se puede ingresar información y evidencia que puede acompañar para mejorar el análisis.
El análisis de costo de un hallazgo es responsabilidad de la Oficina Técnica de la obra.
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6.6 Cierre de los Hallazgos / Eficacia de las AC/AP
Un Hallazgo se cierra cuando las acciones inmediatas y/o las acciones correctivas/preventivas definidas han sido ejecutadas, dejando evidencia objetiva de ello.
Todos los hallazgos, internos y externos deben ser gestionados y cerrados en forma oportuna, sin demora injustificada.
El seguimiento hasta el cierre de los hallazgos deberá ser supervisado por las áreas de calidad, ambiente y seguridad de la obra según sea la naturaleza del hallazgo.
Al cabo de un periodo de tiempo prudente, se debe evaluar la eficacia de las acciones correctivas / preventivas implementadas (no repetición, no ocurrencia).
Los responsables de las áreas de Calidad, Ambiente y Seguridad en obra en conjunto con los dueños de los procesos, evaluarán la eficacia de las acciones correctivas/preventivas definidas, evaluando con valoración de 1 (uno) a 5 (cinco), además, de ingresar una breve reseña manifestando su conformidad o inconformidad, según Sistema de Gestión de Hallazgos vigentes para ME.
El área de calidad es quien llevará el control de la reportabilidad y gestión de los hallazgos internos, así como de los hallazgos externos asociados a calidad.
Por su parte, el área de seguridad y medio ambiente en obra deben realizar el seguimiento de los hallazgos de su área e informar al área de calidad el estatus de estos para el consolidado de la obra.
IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES,
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Revisión: 1 Fecha: 27/04/201 7
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Anexo 1 : Diagrama de Flujo
ANALISIS DE COSTO EVIDENCIA OBJETIVA
NO
DETECCION DE UN HECHO / DESVIACON
FORMATO FISICO
NO CONFORMIDAD (NC)
OBSERVACION (OB)
ACCION INMEDIATA
ACCION EFICAZ
CIERRE HALLAZGO
ACCION CORRECTIVA
ACCION PREVENTIVA
ANALISIS CAUSAL
REQUIERE ANALISIS?MAYOR
FORMA DE REGISTRAR
FORMATO DIGITAL
SI
ANALISIS DE HALLAZGO
SI (^) ACEPTADA?
HALLAZGO MENOR (HM)
FIN
NO
SI NO
OPCION DE MEJORA (OM)
ACCION^ EO INMEDIATA
EO EO
$
$
EO
$ EO
IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES,
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.
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Revisión: 1 Fecha: 27/04/201 7
Anexo 2: Formato Report de
