PROCEDIMENTO OPERACIONAL
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N° Revisão: 04
PO.QUA.CR.02.
CONTROLE DE REGISTROS
NÍVEL DE CONTROLE
XXXXXXXXXXXXXXXXX
1. OBJETIVO
Definir critérios para identificar, armazenar, proteger, recuperar, reter e descartar os Registros da
Qualidade.
2. DEFINIÇÕES
Registro da Qualidade
Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências da atividade realizada.
Lista Mestra de Registro
Lista que identifica os registros do SGQ, seus níveis de revisão, os respectivos conteúdos das revisões e
os usuários dos mesmos.
3. PROCEDIMENTO
3.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS
Os registros da qualidade são mantidos para demonstrar conformidade com os requisitos especificados e
a efetiva operação do Sistema de Gestão da Qualidade. O controle de registros deve ser de acordo com
os seguintes critérios:
• O controle do registro é feito pelo nome que identifica o registro da qualidade e o código de registro
que especifica através das iniciais RQ seguidas das iniciais do setor, das iniciais do nome do registro,
do número do registro e da revisão. Todos os registros são controlados pela lista mestra de registros
internos. Ex: RQ.PROD.AP.01.00: Registro apontamento de produção .
• Armazenamento: forma de arquivo do registro. Por ex.: pasta AZ, armário da Administração, CD no
armário X
• Proteção: Forma de acesso ao registro da qualidade. Por ex.: acesso livre ou restrito
• Recuperação: Forma de indexação do registro. Por ex.: cronológico/data, ano, seqüencial numérico,
etc.
• Tempo de retenção: Tempo mínimo de arquivo do registro. Ex.: 01 ano, 01 mês, etc.
• Descarte: forma de descarte do registro. Ex.: destruir ou deletar.
Os registros são estabelecidos e os tempos de retenção estão definidos na Matriz de Registros da
Qualidade seguindo o critério abaixo:
Um ano ano corrente
Um mês mês corrente
Uma semana semana corrente
EX: Arquivo por dois anos significa ano corrente mais o ano anterior.
Os registros conforme a matriz enquadram-se em ativos, quando são freqüentemente consultados, e
inativos, quando possuem uma freqüência de consulta espaçada.
