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Baixe POP - IT Riscos -------------------------------- e outras Esquemas em PDF para Estruturas e Procedimentos Organizacionais, somente na Docsity!
Essa planilha foi desenvolvida para gerenciamento de riscos de um hospital. Ela esta dividida em 5 partes:
1 - Matriz de risco: onde são elencados os riscos. para preencher basta responder os questionamentos. A coluna K é autom
2 - Natureza do Risco: Nesta aba listei 7 origens de risco para a organização, que influenciam primariamente e secundariam
3 - Escala de Probabilidade: que é o mesmo que frequência, ou seja, quantas vezes o risco tende a acontecer.
4 - Escala de Gravidade: são critério de gravidade baseados na natureza do risco, onde definimos um classificação de leve, m
5 - Grau de Exposição: é a probabilidade X a gravidade, neste caso a coluna K irá ficar da cor do grau de exposição, verde: b
vermelho: alto, nesta aba estão as ações/acompanhamentos sugeridos.
artes:
os. A coluna K é automatica.
amente e secundariamente no impacto do risco.
ontecer.
classificação de leve, moderada e grave.
de exposição, verde: baixo / amarelo: médio e
NATUREZA DE RISCOS
NATUREZA DESCRIÇÃO
Ambiental
Sanitário / Assistencial
Ocupacional
Juridico
Imagem Possibilidade de agravos relacionados a imagem da empresa no mercado, interferindo no seu ambiente externo e interno.
Operacional Possibilidade que tem um processo interno, não assistencial, em não atingir o seu objetivo definido.
É a probabilidade da ocorrência de efeitos adversos ao meio ambiente, decorrentes da ação de agentes fisico, quimicos ou biologicos,
causadores de condições ambientais potencialmente perigosos que favoreçam a persistência, disseminação e modificação desses
agentes no ambiente.
Propriedade que tem uma atividade, serviço ou substância, de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais na saúde humana. Chamamos
Saitário Assistencial quando for relacionado aos pacientes e estes podem ser infecciosos ou não infecciosos.
Possibilidade de agravo à saúde humana advindo de atividade laboral (ou relacionada ao trajeto), tanto sendo de origem biológica,
quimica, fisica, ergonomica, como de condição ou ato inseguro. Incluimos aqui os riscos relacionados à biossegurança, definindo
como probabilidade de agravo à saúde humana decorrente das atividades com biotecnologia.
Possibilidade de ato ilicito ou omissão, causar agravo a terceiros e as suas propriedades que se traduz na obrigação de reparação
indenizatória.
Economico -
Financeiro
Possibilidade ou agravo a saúde finaceira da empresa advindo da utilização inadequada d e recursoas gerando perdas, aumento
desnecessário de custos e despesas.
PROBABILIDADE
NÍVEL CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO
1 Baixa
A falha/erro ocorre em baixa frequência.
Com base em um indicador: o desempenho está na meta ou melhor que a meta.
Com base em uma observação: falha pode eventualmente ocorrer ou nunca ocorrer.
2 Média
A falha/erro ocorre um pouco mais frequente.
Com base em um indicador: o desempenho está até 10% fora da meta (para o lado indesejado).
Com base em uma observação: falha ocorre muito pouco.
3 Alta
A falha/erro pode ocorrer de forma mais frequente.
Com base em um indicador: o desempenho está mais do que 10% pior que a meta desejada.
Com base em uma observação: falha ocorre com frequência.
NOTA: a impressão da "observação" deve ser do executor da tarefa. É o sentimento dele que vai pesar na decisão da classificação.
O período desta observação deve ser o do tempo em que o executor está vinculado ao processo. Se é uma revisão de matriz, então
o tempo da observação é o tempo decorrido entre a última versão e a atual.
PROBABILIDADE X GRAVIDADE
NÍVEL CONDUTA A FRENTE DE RISCO
1 e 2 Baixo
3 e 4 Médio O setor pode ou não acompanhar com indicadores, mais deva haver investigações das ocorrências.
6 e 9 Alto
É a probabilidade da
ocorrência de efeitos
adversos ao meio
ambiente,
decorrentes da ação
de agentes fisico,
quimicos ou
biologicos,
causadores de
condições ambientais
potencialmente
perigosos que
favoreçam a
persistência,
disseminação e
modificação desses
agentes no ambiente.
Os procedimentos operacionais deve contemplá-los no que se refere a prevenção, tratamento imediato e contigência. O
Monitoramento com indicadores não se faz necessário.
O setor obrigatoriamente acompanha com plano de ação, monitora com indicadores e as ocorrências tratadas como relato de não
conformidades. As análises criticas serão acompanhadas mensalmente com a direção.
NOTA: Para todo plano de ação relacionado à gestão de risco, para cada ação proposta deve se identificar o possível risco
secundário àquela ação. Exemplo: ação é estabelecer mutirão para colocar os prontuários em dia. Risco secundário à esta ação:
aumento do custo com mão de obra devido às horas extras. Este risco secundário deve ser monitorado e acompanhado.
