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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “SAN MIGUEL” LTDA.
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Nº Procedimiento Ref. Elaborado
por
T E T R Fecha
1
Notificar a los directivos y
funcionarios principales para la
lectura del informe
NLI
N.J.M.J
AUDITORES
S.A.
.
15 de julio del 2023
2
Presentar el Informe final de
auditoría de Gestión al Consejo
Directivo
IF
N.J.M.J
AUDITORES
S.A.
15 de julio del 2023
3
Elaborar el acta de
comunicación de resultados del
informe final de auditoría.
ACR
N.J.M.J
AUDITORES
S.A. 15 de julio del 2023
Elaborado por: Nataly Robalino
Revisado por: Dra. Isabel Jaya
Fecha: 15 de julio del 2023
Fecha: 17 de julio del 2023
