Control interno analisis, Ejercicios de Sistemas de Control

¡Descarga Control interno analisis y más Ejercicios en PDF de Sistemas de Control solo en Docsity!

Contenido

• 1. Centros de operación y códigos correspondientes en s1esa............................................
• 2. Verificar facturas de compras realizadas con dinero de caja menor por punto.
• 3. Verificar entradas de compra.
• 4. Verificar facturas reversadas por punto.
• 5. Verificación de existencias (Materia prima, procesados, bebidas, menaje) por punto.
• 6. Verificar Kardex de punto de venta y producto específico...............................................
• 7. Validar ventas parciales en efectivo del día por punto.
• 8. Verificar facturas electrónicas pendientes
• 9. Verificar requisiciones realizadas por punto.......................................................................

2. Verificar facturas de compras realizadas con dinero de caja menor por punto. Ruta: Módulo comercial - -> Compras - -> Entradas y devoluciones - -> Entradas por compra - -> Búsqueda de facturas específicas de caja menor de acuerdo al punto de venta:

1. Damos clic izquierdo en el ícono de la carpeta para ingresar al formulario desde el cual ingresaremos la información de la factura que necesitamos verificar.
2. En C.O. ingresamos el código del centro de operación al cual pertenece la factura que vamos a verificar.
3. En tipo de documento debemos colocar ECC que corresponde a las facturas que van ligadas a compras de caja menor.
4. Escribiremos el número de ECC relacionado en la factura en físico que vamos a verificar.
5. Relacionaremos la fecha de la ECC.
6. Damos clic y nos llevará hasta la última ECC ingresada por el punto,

4. Verificar facturas reversadas por punto. Ruta: Pos central - -> Pos central - -> Consulta de acumulados - -> Facturas y notas. Búsqueda de facturas reversadas de acuerdo al punto de venta:

1. En C.O. ingresamos el código del centro de operación al cual pertenecen las facturas anuladas que vamos a verificar.
2. En Estado elegimos la opción Anuladas.
3. Relacionamos el rango de fecha que vamos a verificar.
4. Damos clic en consultar para encontrar los resultados de nuestra búsqueda

6. Verificar Kardex de punto de venta y producto específico. Ruta: Comercial - -> Inventarios - -> Consultas y reportes--> reporte de kardex por instalación.

8. Verificar facturas electrónicas pendientes Ruta: Pos central → Pos central → Consultas diarias → Facturas y notas