Grupo Uno & Asociados, Contadores Públicos y Auditories PT: Plan:
Auditoria Externa Hecho por:
Auditoria del Sistema del Contro Interno Fecha:
En el departamento de gerencia de Ventas Revisado Por:
Periodo: Año 2018 Fecha:
Programa de auditoría
No. Objetivos Referencias Hecho Por
PROCEDIMIENTO A RELAIZAR
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Evualuar el cumplimiento de las
funciones en el departamento de ventas y
verficar las manuales de funciones y
cumplimieto del relglamento interno.
Entrevista para los empleados del área que
se encuentran laborando.
Realice un cuestionario de auditoria para
eveluar el nivel del control interno que se
encuentra del Laboratorio Farmacéutico.
Realice un cuestionario de auditoria para
eveluar el nivel del control interno que se
encuentra ell Laboratorio Farmacéutico.
Despues del resultado de los cuestionario
se procede el analisis del contro interno.
Realice una conclusión de las pruebas
realizadas.
Verificar si existen plitica de compras de
los medicamentos.
Verificara el correcto cumplimiento de
las de las funciones.
