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Uma atividade individual de uma estudante chamada natalia de souza ferreira, na disciplina de orçamento e controle, na turma 02-24. O trabalho se divide em três etapas: orçamento trimestal, controle orçamentário e análise de causas prováveis e ações recomendadas. A primeira etapa apresenta o orçamento de vendas, do recebimento sobre as vendas, do orçamento de custos das mercadorias vendidas, do orçamento de estoque, pagamento de mercadorias e saldo de contas a pagar, do orçamento da matriz de despesas mensal e do demonstrativo de resultados. A segunda etapa apresenta o gerenciamento matricial das despesas por pacotes e contas, com a comparação entre a meta e o resultado real, com o cálculo do desvio percentual. A terceira etapa apresenta as causas prováveis e as ações corretivas recomendadas para cada pacote.
Tipologia: Exercícios
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Matriz de atividade individual Disciplina: Orçamento e Controle Estudante: Natalia de Souza Ferreira Turma: 02-
Orçamento de vendas – demonstrativo 1 receitas de outubro a dezembro outubro novembro dezembro total vendas 3.500.000 4.000.000 4.500. 1
Orçamento do recebimento sobre as vendas vendas Valor a receber sobre as vendas dos meses de outubro a dezembro A receber mês valor outubro novembro dezembro janeiro setembro 3.000.000 1200000 outubro 3.500.000 3300000 1400000 novembro 4.000.000 3800000 1600000 dezembro 4.500.000 2700000 1800000 Total recebido em 4500000 3800000 4300000 1800000
Orçamento de custos das mercadorias vendidas para os meses de outubro a dezembro outubro novembro dezembro Total CMV
a) 2
Marketing Vendas Tesouraria Contabilidade RH TI 1 Salários Bonificaçõe s Plano de Saúde 2 Energia Elétrica Limpeza Aluguéis Material de Escritório 3 Passagens Alimentaçã o Hospedage ns Total 1 Pacote de Recursos Humanos Gestor: 2 Pacote Administrativo Gestor: 3 Pacote de Viagens Gestor:
Demonstrativo de resultados para os meses de outubro a dezembro Vendas Custo da Mercadoria Vendida 4
Lucro Bruto Despesas Comerciais Despesas Administrativa Gerais Depreciação Resultado Operacional Imposto de Renda Contribuição Social Lucro Líquido
Fluxo de caixa projetado outubro novembro dezembro Total Saldo Inicial de Caixa Recebimento sobre Venda
Ativo Não Circulante Instalações Fixas – depreciação Ativo Total Passivo Circulante Contas a Pagar (mercadorias) Imposto de renda e CSLL Passivo Não Circulante Capital Próprio Lucros retidos Passivo Total
gerenciamento matricial das despesas pacotes conta meta realizado desvio % farol 1 salários bonificações plano de saúde
total do pacote 2 energia elétrica limpeza alugueis material de escritorio total do pacote 3 passagens alimentação hospedagens total do pacote total geral 1 Pacote de Recursos Humanos gestor: Paulo Henrique 2 Pacote Administrativo gestor: Gustavo 3 Pacote de Viagens gestor: Rafael Vargas
