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4/4/2024 Devolução de

Compra

Cenário Completo - Standard

Lucas Lessa

Cenário de Devolução de Compras – Automatizado Boa tarde amigos, O rolê de hoje será no cenário completo de uma devolução de compra (para o fornecedor) de acordo com a versão Standard do SAP, é a forma de “automatizar” essa devolução, fazendo assim que fique tudo “amarrado” entre pedido, MIGO e MIRO. Abaixo consta o pedido e todas as amarrações nele (MIGO entrada e saída, MIRO da fatura e a nota de crédito). Nas próximas páginas estará o passo a passo para melhor compreensão.

Na aba “Detalhe”, devemos apenas que informar a “Ctg.NF” como nosso caso foi cadastrado o Z4, com isso vai abrir o campo “Nota Fiscal”, vamos clicar em “Nota Fiscal”. Vamos analisar a nota e preencher alguns campos.

Vamos clicar duas vezes no item. Puxou a Ref. doc. origem, vinculando com a primeira nota fiscal. Puxou a CFOP correta de devolução de compra para fora do estado. 6202. Vamos clicar na aba “Impostos”. Correto o imposto, incide apenas ICMS nesse produto.

Vamos na aba “Mensagens”, informar que se trata da devolução total da NF 255302 e o motivo. Por fim, vamos na aba “Transporte” e informar a quantidade de volumes, CX, peso líquido, peso bruto e KG. Depois de conferir esses campos, retornar na MIRO e Registrar. Houve a emissão da nota fiscal.

Com isso, devemos realizar a retirada do material do estoque para enviar ao fornecedor. Vamos acessar a transação MIGO. A operação será devolução, informar a MIGO de entrada (origem). Vai trazer as informações, como se trata de devolução, ele vai informar lá embaixo o movimento 122 – Devolução fornecedor e deve ser informado o “Motivo do movimento” – 3 – Danificado (no nosso caso). Deve ser marcado bem embaixo “documento ok” e clicar em verificar, com isso, o sistema vai trazer que está ok para dar continuidade, bastando clicar em Registrar.

Movimentação Contábil da Devolução no Fornecedor ** Estamos cientes que no QAS está somando ICMS com o valor do produto. Lançamento na FB No caso de ser uma devolução parcial, para o sistema calcular automaticamente deverá acessar a transação SU3 e verificar se está habilitado com “X” a IVAMOUNTADJUST na aba “Parâmetros”.

Na devolução parcial, vai ser pela mesma lógica, apenas vai devolver a quantidade de itens informando na “MIRO” e se estiver na SU3 habilitado a IVAMOUNTADJUST ela calculará corretamente o valor da nota de crédito. Essa mesma quantidade a ser devolvida tem que ser na devolução pela MIGO, assim vai ficar tudo registrado corretamente. A contabilização de entrada Standard é: MIGO ENTRADA D estoque C transitória EM/EF MIRO ENTRADA C fornecedor D transitória EM/EF D imposto a recuperar (se tiver) MIRO DEVOLUÇÃO D fornecedor C transitória EM/EF C imposto a recuperar (se tiver) MIGO DEVOLUÇÃO D transitória EM/EF C estoque Quando efetuar a devolução total ou parcial será realizado o lançamento contrário, se for devolução total, vai zerar as contas lançadas anteriormente, se parcial, ficará parcialmente lançada no estoque, contábil e no contas à pagar.