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Auditoria de Índice de Segurança Auditor:
Auditor:
Data:
Setor
SCORE
1. Proteção de Máquinas
5. Partes móveis de máquinas e pontos de operação adequadamente protegidos.
3. Existem programas para máquinas não protegidas. Ações de contenção e planos
implementados.
1. Existem máquinas sem proteção.
2. Bloqueio/ Sinalização com cartão
5. Serviços de Manutenção são cuidados; uso de bloqueios, cadeados ou cartões de sinalização
3. Bloqueios/ Cartões são usados; colaboradores não usam seus próprios cadeados ou cartões
1. Serviços de Manutenção não são cuidados e não se usam cadeados ou cartões.
3. Qualidade da investigação de Acidentes
5. Causa raiz identificada em amostra aleatória; Reportados periodicamente ; a investigação
começa imediatamente, são usadas fotografias; Utilizado técnicas BBS ; utiliza QIP
3. Alguns relatórios bem conduzidos, mas muitas perguntas sem resposta nos formulários de
investigação de acidente. Nenhum QIP utilizado.
1. Nenhuma investigação de acidente encontrada. Nenhuma causa da raiz; Nenhuma equipe de
investigação identificada.
4. Uso apropriado do equipamento de proteção
5. Óculos de segurança, luvas protetoras, proteção de ouvido , utilizados corretamente (nas áreas
onde é obrigatório).
3. Todo o equipamento de proteção utilizado com somente uma ou duas não conformidades
1. Observados diversos casos de não uso do equipamento de proteção apropriado
5. Equipamento elétrico
5. caixas do interruptor, receptáculos, dispositivos elétricos, fiações, caixas de fusível protegidas e
em boas condições, painéis das máquinas fechados.
3. O programa em geral é bom, mas existem não-conformidades sérias.
1. Um ou o mais não conformidades observadas
6. Controle de perdas e incêndio
5. Todas as recomendações da seguradora implementadas; Inspeções e registros em ordem;
licenças de trabalho atualizadas e em ordem. Plano de Interrupção do negócio atualizado
3. Recomendações da seguradora em andamento.
1. Nenhuma ação em andamento; Nenhuma resposta.
7. Atos ergonômicos inseguros e causas potenciais de acidente
5. Não foram observadas possibilidades de bater de encontro, ser atingido, ser preso, ser
prensado entre os objetos, cair no mesmo nível ou nível diferente, esforço excessivo ao levantar,
puxar, empurrar ou ao alcançar objeto.
3. Uma das possibilidades acima foi encontrada
1. Mais de uma das possibilidades acima foram encontradas
8. 5S
5. Todo os produtos, ferramental e documentação na área designada. Utilizados gabaritos
visuais.
3.Alguma evidência de 5S com os lugares estabelecidos, mas alguns itens não estão em ordem.
1. Nenhum lugar designado para o material. Nenhum treinamento 5S.
9. Verificações de Segurança e Saúde pré-operacionais
5. Operador faz verificação com check list antes de operar: ponte rolante, empilhadeira e outros
equipamentos indicados pela Segurança
3..Alguns check list são usados; Os formulários não estão completos ou não liberados
1 .Evidência mínima
10. Comitê de Segurança e Funcionamento dos times de segurança
5.Reuniões mensais de segurança. Atas atualizadas e distribuídas, todos os níveis de gerência
comparecem e participam.
3..Reuniões são realizadas, atas são feitas e há evidências de follow up.
1. Evidência mínima; Nenhum comitê de segurança.
Total Score