Relatório de Auditoria Interna Revisão: 01 -
15/02/2021
Unidade: _______________________________________________________________________________________
Âmbito da Auditoria: _____________________________________________________________________________
Nome do auditor: ___________________________________ Cargo: _______________________________
São Paulo _________ de __________________ de 20_______.
CLAUSULA NORMATIVAS Sim Não
1. REQUISITOS GERAIS – CÓDIGOS, CONDUTAS E POLITICAS
2. REQUISITOS DA DOCUMENTAÇÃO GERAL
3. COMPROMETIMENTO DA GESTÃO
4. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES
5. RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO
6. RECURSOS HUMANOS
7. INFRAESTRUTURA
8. AMBIENTE DE TRABALHO
9. COMPRAS
10. ANÁLISE DE DADOS
11. MELHORIAS
RESUMO DA AUDITORIA:
RECOMENDAÇÕES E OPORTUNIDADES:
Não conformidades:
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Assinatura do responsavel
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