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SU EMPRESA
PROGRAMA DE AUDITORIAS CÓDIGO:
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FECHA:
Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para
la realización de las auditorias internas de calidad con el fin de
mantener un seguimiento permanente a los procesos
organizacionales definidos como prioritarios para la organización.
Alcance: Este programa está definidos para todos los procesos del
sistema integrado de gestión
La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los
requisitos de la Norma NTC9001:2008 y la eficacia de los procesos
con relación a sus objetivos determinados.
Criterios:
ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001
Documentación establecida en el SGI
Normatividad vigente cuando aplique
Programar auditorias trimestrales a proceso de seguridad durante el 2019
Se debe hacer énfasis en la medición de los procesos dado que en auditorias anteriores ha sido un aspecto por mejorar
Decreto 1072 y resolución 0312 2019
Metodología: Revisión de registros - Entrevistas - Observación - Normas aplicables al sistema de gestión
Requisitos de planificación:
*Programar auditorias anualmente o cuando se requiera.
*Informar con un tiempo no menor de dos días a los auditados sobre hora y día de cada auditoria.
*Tener en cuenta la complejidad de cada proceso a auditar para establecer tiempos.
*Tener en cuenta los cambios que puedan afectar la organización y los resultados de las auditorias previas.
Requisitos para elaboración de informe:
*Entregar el informe con un tiempo no mayor a 15 días.
*Redacción de forma clara.
*Los cambios que afecten a la organización en cuanto a normatividad legal vigente aplicable.
Observación: Este es un documento estándar que
responde a las directrices de la norma ISO 19 011 y
a los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015.
Usted debe ajustar la estructura y características del
presente documento de acuerdo a las características
reales de su empresa. Especialmente en: Procesos,
Objetivos, Alcance, Actividades propias,
Responsables, Fechas y Lugares.
