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AVALIAÇÃO DOS 5S
EM ESCRITÓRIO
Setor: 1ª aval: / / 2ª aval: / / 1 S -SEIRI - SEPARAR - é a arte de distinguir o necessário do desnecessário e livrar-se deste. Adota o gerenciamento pelo estratificação, para definir a importância e o local de armazenamento de alguma coisa (documento ou objeto) pela frequência de uso, ou seja: se é utilizado a toda hora ou todo dia, se é usado uma vez por semana, por mês, ou apenas uma vez nos últimos dois a seis meses.
AVALIAÇÃO DOS 5S EM ESCRITÓRIO 1ª
Aval.
Aval.
TOTAL
O material de consulta está em local adequado conforme a freqüência de uso (Normas, procedimentos, orientações)? As cópias são controladas? Os documentos do arquivo inativo estão com prazo para incinerar? Existem cópias de artigos ou publicações desnecessárias? Existem publicações e/ou edições particulares sem utilização? Estão sob a mesa somente os objetos necessários ao uso constante (1 caneta, 1 borracha, 1 lapiseira, 1 grampeador, 1 furador, régua, papel rascunho, 1 bandeja de entrada, 1 bandeja de saída, agenda)? Existem objetos ou documentos desnecessários nas gavetas das mesas? Existem vidros nas mesas? Estão colocados em local adequado materiais de uso comum (grampeador grande, furador grande, guilhotina, régua grande, papel rascunho, catálogo telefônico, dicionário, livro de protocolo, Manual do apropriador, flanela, álcool e outros)? Existem objetos desnecessários sob as estantes, mapotecas ou armários?
Existem documentos ou objetos desnecessários dentro de armários ou estantes? Todos os móveis/cadeiras/mesas são necessários? Há excesso? A quantidade de ramais telefônicos está bem dimensionada? Os softwears utilizados são os autorizados? Existem arquivos desnecessários nos disquetes ou micros? Os disquetes usados são os necessários? Há excesso? Existem mensagens no bandeja do correio eletrônico que possam ser deletadas? Os quadros de avisos são necessários? Há excesso? Os posters, adesivos, quadros com mensagens são necessários? Há excesso? SUBTOTAL 2 S - SEITON - ORGANIZAR - consiste em guardar, de modo funcional, visando eliminar a necessidade de procurar. Cabe definir um local para cada equipamento, objeto ou documento, obedecendo critérios de estratificação pela frequência do uso. É necessário ter em mente a facilidade de recuperação e de cumprir a regra básica de utilizar e devolver ao devido lugar. AVALIAÇÃO DOS 5S EM ESCRITÓRIO 1ª Aval.
Aval.
TOTAL
A disposição dos móveis permite um bom fluxo? As bandejas de entrada e saída de documentos estão em local que permita bom fluxo de todos? A disposição dos ramais telefônicos permite um bom fluxo? Os ramais telefônicos estão identificados?
3 S - SEISO - LIMPAR - baseia-se em limpar, acabar com o lixo, a sujeira e tudo aquilo que for estranho ao ambiente de trabalho. A limpeza é encarada como uma forma de prevenir quebras, falhas e acidentes, visando estabelecer um local de trabalho impecável e agradável? AVALIAÇÃO DOS 5S EM ESCRITÓRIO 1ª Aval.
Aval.
TOTAL
Existe a atividade de limpeza autônoma pela equipe em mesas, equipamentos, vidros, gavetas, etc.? Existe acompanhamento da limpeza no local de trabalho pela contratada (janelas, armários, mesas, cadeiras, quadros, piso, vidros, portas, telefones, etc)? Está sobre a mesa somente o trabalho do momento? Existem cestas de lixo suficientes e colocadas em locais adequados? Chão, janelas, paredes, portas, mesas, cadeiras, vidros, armários, estantes, estão limpos? Garrafa de café, água, copos estão em local adequado? As condições de ventilação, ruído, iluminação, cheio e temperatura são adequadas? Existe extintores de incêndio próximo às salas? Estão identificados? Os fios dos equipamentos estão bem acondicionados? Como vai a Taxa de Acidentes com e sem afastamento do Setor? As cadeiras e equipamentos de informática estão ergonomicamente adequados? É permitido fumar na sala? Os empregados fumantes, quando estão nos corredores e jardins jogam o cigarro no cinzeiro?
Existe coleta seletiva de lixo? Os jarros de plantas estão bem cuidados? O Mapeamento de risco foi revisado? Está em local visível? O aspecto geral da sala é agradável? SUBTOTAL Nota: A aplicação, principalmente deste Senso, se estende ao uso dos banheiros Listar no verso itens de criatividade da equipe. 4 S - SEIKETSU - PADRONIZAR - estabelecer procedimentos para manter a organização, a arrumação, e a limpeza. Significa regularizar e controlar as atividades dos 5S AVALIAÇÃO DOS 5S EM ESCRITÓRIO 1ª Aval.
Aval.
TOTAL
A nova logomarca da Petrobras já foi substituída em impressos, relatórios, documentos diversos? Está dentro do padrão? Existe um controle do fluxo dos documentos que circulam no Setor? As tarefas são distribuídas para cada membro da equipe? Existe lista de distribuição de tarefas? Os documentos estão de acordo com o Cosema PQ-005 – Elaboração e Controle de Documentos. Os procedimentos estão sendo utilizados? O Manual Específico da Qualidade está atualizado?
Os prazos como: pesquisas do CLIP, PFC, PPCI ou PPF estão sendo cumpridos? O Plano de Visita aos clientes está sendo cumprido? O Registro de Desempenho de Pessoal (RGD) vem sendo acompanhado? As áreas indicadas para melhoria em função do Relatório de Avaliação estão sendo seguidas? Os membros da equipe informam para onde vão ao sai da sala (Plano de Vôo)? Como vai o índice de absenteísmo do Setor? As funções essências utilizam agenda e cumprem os horários? Os micros e impressoras são desligados para o almoço e no final de expediente? As luminárias são desligadas no almoço e no final do expediente? O som (aquele que você escuta sua música preferida) é desligado no almoço e no final do expediente? Os micros são ligados e desligados excessivamente? Existe compromisso em promover os 5S no dia-a-dia? Existe um horário para reflexão da equipe? A equipe vem participando de Treinamento de Emergência? O TLT vem sendo disseminado na equipe? Todos se preparam adequadamente antes de sair do escritório? Os documentos confidenciais e senhas são utilizados apenas pelos empregados autorizados?
O uso do telefone está sendo racionalizado? Existe histórico da implantação do programa 5S no Setor? Os membros das equipes vem sendo elogiados pela gerência? TOTAL GERAL NOTA FINAL
Existem documentos ou objetos desnecessários dentro de armários ou estantes? Todos os móveis/cadeiras/mesas/armários/painel de controle são necessários? Há excesso? A quantidade de ramais telefônicos/ rádio motorola está bem dimensionada? Os softwears utilizados são os autorizados? Existem arquivos desnecessários nos disquetes ou micros? Os disquetes usados são os necessários? Há excesso? Existem mensagens no bandeja do correio eletrônico que possam ser deletadas? Os quadros de avisos são necessários? Há excesso? Os posters, adesivos, quadros com mensagens são necessários? Há excesso? SUBTOTAL 2 S - SEITON - ORGANIZAR - consiste em guardar, de modo funcional, visando eliminar a necessidade de procurar. Cabe definir um local para cada equipamento, objeto ou documento, obedecendo critérios de estratificação pela frequência do uso. É necessário ter em mente a facilidade de recuperação e de cumprir a regra básica de utilizar e devolver ao devido lugar.
AVALIAÇÃO DOS 5S NA OPERAÇÃO 1ª
Aval.
Aval. A disposição das mesas/armários/móveis/cadeiras/painéis permite um bom fluxo? As bandejas de entrada e saída de documentos estão em local que permita bom fluxo de todos? A disposição dos ramais telefônicos permite um bom fluxo?
Os ramais telefônicos/rádio motorola estão identificados? Os objetos, documentos, dossier de navios/balsas, livros, catálogos técnicos, estão ordenados dentro das gavetas, armários? Os arquivos estão identificados, etiquetados e com identificação?. A identificação coincide com o conteúdo? As tensões estão identificadas (110, 220)? Existem listas atualizadas dos conteúdos dos armários e estantes? Existe relatório/quadro atualizado das Operações? Existe lista da bibliografia que está na sala ou da Bibliografia do Setor Técnico? Existe lista de controle do saldo de material de expediente / equipamentos operacionais /material da caixa de primeiros socorros para uso do Setor? Existe local para EPI? O local está identificado? Existe registro de controle de disquete e arquivos informatizados? Nos disquetes tem etiquetas que possam ser comparadas com os registros de controle? Os endereços das impressoras estão identificados? Os móveis, equipamentos, objetos e outros estão identificados? As portas, corredores, passagens e áreas estão identificadas? As bandejas de entrada e saída estão identificadas? As chaves do Setor estão identificadas? Existe porta-chave? As mensagens dos quadros de avisos estão afixadas e identificadas por assunto?
A pintura da sala de operação está conservada? Existe extintores de incêndio próximo às operações? Estão identificados? Estão conservados? Os fios dos equipamentos estão bem acondicionados? Os uniformes estão limpos e asseados, sem manchas? Como vai a Taxa de Acidentes com e sem afastamento do Setor, incluindo contratados? As cadeiras e equipamentos de informática estão ergonomicamente adequados? É permitido fumar na sala/área? Os empregados fumantes, quando estão na área jogam o cigarro no cinzeiro? Existe coleta seletiva de lixo? Os jarros de plantas das salas estão bem cuidados? A caixa de primeiros socorros/maca está em local de fácil aceso? O Mapeamento de risco foi revisado? Está em local visível? O aspecto geral da sala é agradável? SUBTOTAL Nota : A aplicação, principalmente deste Senso, se estende ao uso dos banheiros. Listar no verso itens de criatividade da equipe. 4 S - SEIKETSU - PADRONIZAR - estabelecer procedimentos para manter a organização, a arrumação, e a limpeza. Significa regularizar e controlar as atividades dos 5S.
AVALIAÇÃO DOS 5S NA OPERAÇÃO 1ª
Aval.
Aval. A nova logomarca da Petrobras já foi substituída em equipamentos, quadros, avisos, e outros diversos? Está dentro do padrão? Existe um controle do fluxo das operações do Setor? As tarefas são distribuídas para cada membro da equipe? Existe lista de distribuição de tarefas? Os documentos estão de acordo com o Cosema PQ-005 – Elaboração e Controle de Documentos. Os procedimentos estão sendo utilizados? O Manual Específico da Qualidade está atualizado. Os processos críticos foram revisados? Os instrumentos como densímetro, termômetro, trena, foram aferidos? Estão no prazo de validade? Os índices do Setor estão sob controle? Quais os padrões estabelecidos? Quais os referenciais de excelência. O relatório diário/mensal é circulado para conhecimento de todos os membros da Os horários para limpeza por parte da contratada é habitual e permanente? Todos estão utilizando uniforme? Todos estão utilizando a carteira de identidade funcional? Quem é membro da Cipa está utilizando o Bottom? Todos os empregados usam EPI’s adequados?
O som (aquele que você escuta sua música preferida) é mantido na altura ideal para Existe compromisso em promover os 5S no dia-a-dia? Existe um horário para reflexão da equipe? A equipe vem participando de Treinamento de Emergência? O TLT vem sendo disseminado na equipe? Todos se preparam adequadamente antes de sair da sala de operação ou da área? Os documentos confidenciais e senhas são utilizados apenas pelos empregados autorizados? O uso do telefone está sendo racionalizado? Existe histórico da implantação do programa 5S no Setor? Os membros das equipes vem sendo elogiados pela gerência? TOTAL GERAL NOTA FINAL
AVALIAÇÃO DOS 5S
NA MANUTENÇÃO
Setor:
1ª aval: / / 2ª aval: / / 1 S - SEIRI - SEPARAR - é a arte de distinguir o necessário do desnecessário e livrar- se deste. Adota o gerenciamento pelo estratificação, para definir a importância e o local de armazenamento de alguma coisa (documento ou objeto) pela frequência de uso, ou seja: se é utilizado a toda hora ou todo dia, se é usado uma vez por semana, por mês, ou apenas uma vez nos últimos dois a seis meses.
AVALIAÇÃO DOS 5S NA MANUTENÇÃO 1ª
Aval.
Aval.
TOTAL
O material de consulta está em local adequado conforme a frequência de uso (Normas, Manuais Técnicos, procedimentos, orientações)? As cópias são controladas? Existem cópias de catálogos técnicos, artigos ou publicações desnecessárias? Existem catálogos técnicos, publicações e/ou edições particulares sem utilização? Estão sob a bancada somente os objetos necessários ao uso constante (ferramentas, instrumentos, parafusos, graxa, estopa, solvente, lubrificante, detergente, luva, desenhos, etc.) Existem objetos ou documentos desnecessários nas gavetas das mesas ou armários? Existem vidros nas mesas?
A disposição das bancadas/armários/móveis/cadeiras permite um bom fluxo? As bandejas de entrada e saída de documentos estão em local que permita bom fluxo de todos? A disposição dos ramais telefônicos permite um bom fluxo? Os ramais telefônicos estão identificados? Os objetos, documentos, livros, catálogos técnicos, estão ordenados dentro das gavetas, armários, mapotecas? Os arquivos estão identificados, etiquetados e com identificação?. A identificação coincide com o conteúdo? As tensões estão identificadas (110, 220)? Existem listas atualizadas dos conteúdos dos armários, mapotecas, estantes? Existe lista atualizada do Quadro de Ferramentas? Existe lista da bibliografia que está na sala ou da Bibliografia do Setor Técnico? Existe lista de controle do saldo de material de expediente para uso do Setor? Existe local para EPI e rádios? O local está identificado? Existe registro de controle de disquete e arquivos informatizados? Nos disquetes tem etiquetas que possam ser comparadas com os registros de controle? Os endereços das impressoras estão identificados? Os móveis, equipamentos, objetos e outros estão identificados? As portas, corredores, passagens e áreas estão identificadas?
As bandejas de entrada e saída estão identificadas? As chaves do Setor estão identificadas? Existe porta-chave? As mensagens dos quadros de avisos estão afixadas e identificadas por assunto? É possível localizar ferramentas, equipamentos, documentos ou objetos em menos de 30 segundos? SUBTOTAL Listar no verso itens de criatividade da equipe. 3 S - SEISO - LIMPAR - baseia-se em limpar, acabar com o lixo, a sujeira e tudo aquilo que for estranho ao ambiente de trabalho. A limpeza é encarada como uma forma de prevenir quebras, falhas e acidentes, visando estabelecer um local de trabalho impecável e agradável?
AVALIAÇÃO DOS 5S NA MANUTENÇÃO 1ª
Aval.
Aval. Existe a atividade de limpeza autônoma pela equipe em bancadas, ferramentas, instrumentos, mesas, equipamentos, vidros, gavetas, etc.? Existe acompanhamento da limpeza no local de trabalho pela contratada (janelas, armários, bancadas, mesas, cadeiras, quadros, piso, vidros, portas, telefones, etc)? Está sobre a bancada/mesa somente o trabalho do momento? Existem cestas de lixo suficientes e colocadas em locais adequados? Chão, janelas, paredes, portas, mesas, cadeiras, vidros, armários, estantes, estão limpos? Garrafa de café, água, copos estão em local adequado? As condições de ventilação, ruído, iluminação, cheio e temperatura são adequadas? Não existe poeira, sujeira, óleo ou vazamento de gases ou líquidos no local?
