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PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
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Data 28-12-
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REGRA: ISO 9001:2015 ANO: 2025
Os requisitos de planejamento do programa de auditoria são desenvolvidos em conformidade com o procedimento PRO-
VIP-001 Auditorias internas para revisão de processos, busca de conformidades e registro deste programa. A preparação
e apresentação do relatório de auditoria serão feitas assim que a auditoria for concluída.
A frequência deste programa é:
1. OBJETIVO DO PROGRAMA:
2. ESCOPO DO PROGRAMA:
3. CRITÉRIOS DE AUDITORIA:
Anual
Avaliar a prestação de serviços, a satisfação dos usuários, a melhoria contínua e a gestão de perigos e riscos de
acordo com os requisitos da ISO 9001:2015.
Será realizada auditoria interna no mapa de processos da VIP – Vistorias e Inspeções Prediais, a duração
média é de 2 horas por departamento/área. Os requisitos da norma estão estabelecidos no plano de
auditoria.
-Requisitos da Norma ISO 9001:
-Políticas Internas.
-Procedimentos internos dos departamentos/áreas.
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4. MÉTODO DE AUDITORIA:
Presencial:
-Realização de entrevistas.
-Relatório completo e checklist com a participação do auditado.
-Revisar os documentos com a participação do auditado.
-Amostra.
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ADM Geral/Qualidade
Gestão de documentos
Auditoria interna
Análise crítica pela Direção
ADM/Talent
Contas a receber
Contas a pagar
Contábil
Captação e integração de talentos
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TI
Gerenciamento de configurações e ativos de TI
Gerenciamento de sistemas
Engenharia
Emissão de laudo de engenharia
Assistência técnica em perícia oficial
Suporte e equalização de orçamentos - módulo obras
Monitoramento e medição de obras
Homologação de fornecedor
Vistorias Prediais
Programação e agendamento de vistorias
Vistoria predial com emissão de relatório técnico
Mobilização e reportes contratuais
Loteamentos
Análise e aprovação de projetos de terceiros
Fiscalização de obras
Elaboração de manual técnico ilustrado
Aprovação Reformas
Aprovação de reformas
Fiscalização de obras
Avisos de infração e indicação de multa
Combate a Incêndio
Emissão de autos | licenças | certificados do corpo de bombeiros
Programa de manutenção de atestados técnicos
Emissão de atestados avulsos
Treinamento e formação de brigada de incêndio em condomínios
Projetos
Elaboração e aprovação de projeto
AS BUILT
Regulatórios
Gestão de processos de licenciamento em órgãos públicos
EVTL - estudo de viabilidade técnica e legal
Racer - acervo técnico documental
Providências
Processos administrativos - iptu
Processos administrativos - troca de titularidade em concessionárias
Parcelamento de contas em concessionárias
Cadastro de economias - sabesp
Comercial
Atuação comercial - pré vendas 01/02/
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5.3 FUNÇÕES, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES EM OORGANIZAÇÃO x x
6. PLANEJAMENTO
6.1 AÇÕES PARA ENDEREÇAR RISCOS EOPORTUNIDADES
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6.2 METAS DE O QUALIDADEE PLANEJANDO PARA ALCANÇA-LOS x x
6.3 PLANEJAMENTO DE OMUDANÇAS x x x x x x x x x x x x x x x
7. APOIAR
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades x x x x
Pessoas
x x x x
7.1.3 Infraestrutura x x x x x
Atmosfera para ooperação do processo x x x
7.1.5 Recursos de seguir emedição
7.1.5.1 Generalidades
x
7.1.5.2 Rastreabilidade de omedições x
7.1.6 Conhecimento de oorganização x x x x x
7.2COMPETÊNCIA x x
7.3 TOMAR DA CONSCIÊNCIA x x x
7.4COMUNICAÇÃO x
7.5 INFORMAÇÃOD OC U M E N T A D O
7.5.1 Generalidades
x
7.5.2 Criaçãoe atualizar x
7.5.3 Controle de oinformação documentada x
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PROCESSOS
Gestão Institucional
Ensino
Pesquisa e
Inovação
Extensão e projeção
social
Administração Institucional
Bem-estar
institucional
Graduados
Internacionalização
Controle e
monitoramento
institucional
Garantiada
qualidade Ins.
REQUISITOS NTC: ISO 9001-2015 UTP
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8. OPERAÇÃO
8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLAROPERACIONAL
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8.2 REQUISITOSPARA PRODUTOS E SERVIÇOS
8.2.1 Comunicação com elecliente
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8.2.2 Determinação de o requisitos para o produtos eserviços x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8.2.3 Revisão de o requisitos para o produtos eserviços x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8.2.4 Mudanças em o requisitos para o produtos eserviços x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8.3 PROJETOE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS
8.3.1 Generalidades
x x x x
8.3.2 Planejamento do projeto edesenvolvimento x x x x
8.3.3 Entradaspara design e desenvolvimento x x x x
8.3.4 Controles do projeto edesenvolvimento x x x x
8.3.5 Saídas do projeto edesenvolvimento x x x x
8.3.6 Mudanças do projeto edesenvolvimento x x x x
8.4 CONTROLARDE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS FORNECIDOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
x
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10.3 MELHORIACONTINUA x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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PROCESSOS EndereçamentoI n s
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Ensino
Pesquisa e
Inovação
Extensão e
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AdministraçãoI n s ti t u c i o n a l
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Internacionalização
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DECRETO 1.072 DE 2015
Artigo2.2.4.6.5 Política de Segurança e Saúde em eleTrabalho x x x x
Artigo2.2.4.6.6 Requisitos de o Política de Segurança e Saúde em ele Trabalho(SST) x
Artigo2.2.4.6.7 Metas de o política de segurança e saúde em ele trabalho(SST). x
Artigo2.2.4.6.8 Obrigações de oempregadores. x
Artigo2.2.4.6.9. Obrigações de o administradores de riscos trabalho(ARL). x
Artigo2.2.4.6.10. Responsabilidades de ot rabalhadores. x
Artigo2.2.4.6.11. Treinamento em segurança e saúde em ele trabalho – TSM x
Artigo2.2.4.6.12. Documentação. x x
Artigo2.2.4.6.13. Conservação de odocumentos. x
Artigo2.2.4.6.14. Comunicação. x x
Artigo2.2.4.6.15. EU IA de perigos, avaliação e avaliação de oriscos. x
Artigo2.2.4.6.16.
Avaliação inicial do sistema de gerenciamento de o segurança esaúde
em ele trabalho SG-SST.
x
Artigo2.2.4.6.17. Planejamento do Sistema de gerenciamento de o Segurança e saúde em ele trabalho S.G.TSM x
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PROCESSOS
EndereçamentoI n
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n a l
Ensino
Investigaçãoe
inovação
Extensão e
Projeçãos o
c i a l
Administração Institucional
Bem-
estari n s ti
t u c i o n a
l
Graduados
Internacionalização
Controle
em o n i t o
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Garantia do
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Reit oria Plane jame nto Vice Acade mia
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Vice Acade mia
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IIE
DECRETO 1072 DE 2015
Artigo2.2.4.6.
Número 3
estacade trabalhadores (formação e gestão) x
Artigo2.2.4.6.
Número 4
Desenvolvimento deresponsabilidade e prestação de contas x x
Artigo2.2.4.6.
Número 5
mecanismo comunicação de o conteúdo do sistema gestão de segurança e saúde no
trabalhoaos trabalhadores
x
Artigo2.2.4.6.
Número 6
Planejamento, desenvolvimento e aplicativo do sistema gerenciamento de segurança e saúde
neletrabalho
x
Artigo2.2.4.6.
Número 7
Gerenciamento domudar x
Artigo2.2.4.6.
Número 8
Consideração de segurança e saúde no trabalhar em novas aquisições x x
Artigo2.2.4.6.
Número 9
Escopo e aplicação de sistema gestão de segurança e saúde no trabalho frontal para fornecedores
e empreiteiros
x x x x x
Artigo2.2.4.6.
Número 10
Supervisão e medição de oresultados x
Artigo2.2.4.6.
Número 11
Processo de investigação de incidentes, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, e seu efeito
sobre segurança e saúde emtrabalho
x
Artigo2.2.4.6.
Número 12
Desenvolvimento de processo deauditoria x
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Versão
Data 28-12-
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Artigo2.2.4.6.
Número 13
Avaliação por alta administração x
Artigo2.2.4.6.
Revisão pela alta administração. x
Artigo2.2.4.6.
investigação deincidentes, acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. x
Artigo2.2.4.6.
Ações preventivo ecorretivos. x x
Artigo2.2.4.6.
Melhoriacontinuar. x
Artigo2.2.4.6.
Treinamentoo b ri g a tó r i o. x
