Checklist para o processo comercial ISO 9001
1. Planeamento e Análise de Requisitos
Análise de requisitos do cliente:
oOs requisitos do cliente (especificados e não declarados)
foram determinados e comunicados?
oTodos os requisitos estatutários e regulamentares
aplicáveis foram identificados?
oOs requisitos não declarados, mas necessários para
utilização específica, foram considerados?
oForam definidos os critérios de aceitação do
produto/serviço?
Revisão de requisitos:
oA revisão de requisitos do cliente foi realizada antes da
tomada de decisão de vender?
oA organização confirmou os requisitos de aceitação
quando o cliente não forneceu uma declaração
documentada?
oOs resultados da revisão e os novos requisitos foram
documentados?
Gestão de riscos e oportunidades:
oForam identificados os riscos e oportunidades associados
ao processo comercial?
oForam planeadas ações para lidar com riscos e
oportunidades comerciais?
2. Comunicação com o cliente
Canais de comunicação:
oA organização estabeleceu canais de comunicação com os
clientes?
