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INFORME DEL PROCEDIMIENTO PARA UN BUEN CONTROL DOCUMENTAL
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
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Fecha Cantidad Errores^ Cantidad Muestra Indexado Fecha Cantidad Errores^ Cantidad Muestra Indexado Fecha Cantidad Errores^ Cantidad Muestra Indexado 02/01/2017 3 46 267 09/01/2017 8 99 306 16/01/2017 5 111 385 03/01/2017 6 99 374 10/01/2017 11 103 431 17/01/2017 5 103 320 04/01/2017 7 119 412 11/01/2017 8 104 312 18/01/2017 4 103 345 05/01/2017 8 101 325 12/01/2017 8 102 274 19/01/2017 7 110 351 06/01/2017 4 73 309 13/01/2017 5 103 346 20/01/2017 6 108 303 PORCENTAJE DE MUESTRA DE ERRORES EN LAS 3 PRIMERAS SEMANAS Semana 1 Semana 2 Semana 3 6.52% (^) 6.06% (^) 5.88% 7.92% 5.48% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00%
8.08% 10.68% 7.69% 7.84% 4.85% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00%
4.50% 4.85% 3.88% 6.36% 6% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00%
Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Eliminar control de Reclamos (QC) - Dinámica 1516.9 144 3640.6 60.676 S/. 1,153. Propuesta Eliminar control de Reclamos (QC) - Dinámica 0 0 0 0 S/. 0. Reducción S/. 1,153. Actividad Actual
Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Traslado Sótano -1 160 318 848.00^ 14. Retorno Sótano -5 160 334.8 892.8 14. Propuesta Implementar una impresa 29.0 S/. 551. S/. 551. Actividad Actual Reducción
Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Traslado Piso 7 22 390 143.00 2. Retorno Sótano -5 22 334.8 122.76^ 2. Traslado Piso 7 22 390 143.00 2. Retorno Sótano -5 22 334.8 122.76^ 2. 8.9 S/. 168. Traslado Piso 7 46 390 299.00^ 5. Retorno Sótano -5 46 334.8 256.68 4. Traslado Piso 7 46 390 299.00^ 5. Retorno Sótano -5 46 334.8 256.68 4. 18.5 S/. 352. S/. 520. Actividad Actual Proceso de Atención de pedidos / Envío Iron Reducción Actividad Propuesta Proceso de CD
Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Retirar y Clasificación File de Colores 105 76.8 134.40 2. Ordenar - Reducción de caja 105 45 78.75 1. Ubicar caja c/doc. en Anaquel 35 8 4.67 0. Validación por tipo de documento BD vs Físico (solo 6 campos) 10500 10 1750 29. Registro de Bd SISECOM BYS 66 25 27.5 0. Propuesta Eliminar procesamiento de contratos RYC - BD Sisecom 33.3 S/. 632. Perforado 420 30 210 3. Encarpetado 315 73.3 384.8 6. Rotulado de carpeta 315 9.03 47.4 0. Registro BD (Iron) 875 30 437.5 7. Nueva propuesta Eliminar Perforado - Encarpetado - BD Iron 18.0 S/. 342. Reducción S/. 632. Actividad Actual Actividad Actual Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Eliminar procesamiento de contratos RYC - BD Sisecom 0 0 0 0.0 S/. 0. Eliminar Perforado - Encarpetado - Rotulado - BD Iron (nueva ) 0 0 0 0.0 S/. 0.
Implementación Reducción (Nueva propuesta)
Digitar radicado 105 2310 4.95 190.58 3.18 S/. 60. Armar cargo para envío al archivo 1 22 47.81 17.53 0.29 S/. 5. S/. 65. Leer radicado con código de barra 105 2310 2.91 112.04 1.87 S/. 35. S/. 30. Leer radicado con código de barra 105 2310 2.67 102.69 1.71 S/. 32. S/. 33. Costo Mes Reducción Propuesta Reducción Implementada
Costo Actual Actividad Cantidad (Día)^ Cantidad (Mes)^ Tiempo (Seg.) Unidad Minutos Mes Horas Mes
Descripción de la actividad Cant. Mes Seg. Mint. Hrs Costo Mes Clasificación de Doc. (Devolución CF y Valorado) 176 6.94 20.36 0.34 6. Clasificación por tipos documentos (Reclamos / Recibidos /Enviados/ Memos) 4334 4 288.93 4.82 91. Clasificación por sub-tipos (Reclamos-Rec-Env-Memos) 4334 2.7 195.03 3.25 61. 504.32 8.41 S/. 159. Propuesta 483.96 8.07 S/. 153. S/. 6. Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint. Hrs Costo Mes Clasificación de Doc(Dev. CF / valorado) 176 6.94 20.36 0.34 S/. 0. Clasificación por tipos documentos (Reclamos / Recibidos /Enviados/ Memos) 4334 4 288.93 4.82 S/. 0. Clasificación por sub-tipos (Reclamos-Rec-Env-Memos) 2817 2.7 126.77 2.11 S/. 0. Clasificación por sub-tipos (Reclamos) 1517 2.7 68.26 1.1 S/. 21. S/. 138. Reducción Actividad Actual Total Reducción de una clasificación / Se mantienen por Tipos y Sub-tipos Implementación Reducción
Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Traslado por pisos (3 secciones) - por ausencia 33 1080 594 9.9 S/. 188. Retorno directo al sótano -5 33 450 247.5 4.125 S/. 78. Propuesta Eliminar tiempos de espera en recojo de doc. (por ausencia y mala coordinación) 0 0 0 0 S/. 0. S/. 266. Actividad Actual Reducción Descripción actividad Cant. Mes Seg. Mint Hrs Costo Mes Implementación Traslado por pisos / retorno 33 794 436.70 7.3 S/. 138. Reducción
Descripción Actual Implementad o Cant. Caja 1 1 Horas 2.33 1. und/hora 0.43 0. Cant. Día 4.07 6. Incremento 55.6%